|
|
Faktúra |
101
|
druhá mobilná linka a prenosný internet
|
19,02 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009
|
19,02 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Komenský Virtuálna knižnica
|
49,68 |
s DPH |
|
|
23/2022 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
PRESTO CO materiál pre RŠ
|
16,18 |
s DPH |
|
|
04/2017 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
toner Xerox Phaser 3020 1 ks, opravu tlač. Brother
|
61,93 |
s DPH |
|
|
5/2016 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
EBOSS, s.r.o. batéria do notebooku
|
29,62 |
s DPH |
|
|
28/2020 |
EBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok001
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
telefónna linka pevná
|
47,87 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2005
|
11.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
právne služby
|
147,-- |
s DPH |
|
zmluva z 10.2.2005
|
13.01.2012 |
JUDR. Šály Ján, advokát |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
120 obedov
|
250,80 |
s DPH |
2/2012
|
|
20.01.2012 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
hovory - linka mobilná
|
35,12 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
20.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
10/2010
|
|
20.01.2012 |
Poradca podnikateľa. sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
virtuálna knižnica na r.2012
|
39,89 |
s DPH |
1/2011
|
zmluva z 4.4.2011
|
20.01.2012 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Stravné lístky 10 ks
|
33,20 |
s DPH |
|
1/2009
|
20.01.2012 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice |
Beáta Topoliová |
referent |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Didaktické pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Kaufland prevádzka Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
150 obedov
|
250,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice |
Beáta Topoliová |
referent |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
hlasové služby-mobilná linka
|
11,63 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009
|
25.01.2012 |
Slovak Telekom, s.r.o |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
adaptér k notbooku + 50 ks DVD
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
kancelársky papier, závesné rýchloviazače
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
napájací zdroj + DVD
|
32,84 |
s DPH |
4/2012
|
|
30.01.2012 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
10 stravných lístkov
|
33,20 |
s DPH |
1/2012
|
|
30.01.2012 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
10.02.2012 |