|
Zmluva |
|
Dodatok001
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/2015
|
druhá mobilná linka a prenosný internet
|
21,53 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009 a dopl. internet 28.5.2014
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
nájomné nebytových priestorov za 3.Q.2013
|
320,62 |
s DPH |
|
zmluva z 29.12.2009
|
14.10.2013 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
hlasové služby mobilná linka
|
38,05 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
11.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
energie na 4.Q.2013
|
808,00 |
s DPH |
|
zmluva z 29.12.2009
|
15.10.2013 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
didaktika, prac. listy a tangram hrubý
|
25,62 |
s DPH |
61
|
|
17.10.2013 |
doc. RNDr.Uherčíková Viera, CSc |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
hlasové služby mobilná linka
|
5,03 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009
|
21.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
inštalácia programu Winpam a príslušenstva
|
33,20 |
s DPH |
26
|
|
28.04.2015 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
výmena válca a údržba tlačiarne Minolta Bizhub 163
|
229,60 |
s DPH |
25
|
|
27.04.2015 |
Kristián PETRO |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
119 ks SL v UNLP apríl
|
428,40 |
s DPH |
20/2015
|
|
20.04.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
prenájom šatne za apríl 15
|
24,28 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
16.04.2015 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
pevná linka-hovorné sept.
|
33,92 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
tlačivo hospitačný záznam
|
3,12 |
s DPH |
23
|
|
13.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
upratovacie práce za mesiac október
|
64,15 |
s DPH |
|
zmluva z 30.06.2004
|
05.11.2013 |
ČaSS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
16 obedov á2,39 na máj Baluchová -škola hr.1,34
|
21,44 |
s DPH |
63
|
|
06.11.2013 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
69 obedov na nov.
|
164,91 |
s DPH |
64
|
|
07.11.2013 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby BOZP a PPO
|
66,40 |
s DPH |
|
zmluva z 1.10.2009
|
06.11.2013 |
Ing. Jakub Klein |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
pevná linka-hovorné október 2013
|
38,40 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
hlasové služby mobilná linka
|
38,03 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
hlasové služby mobilná linka
|
5,03 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009
|
19.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |