|
Zmluva |
|
Dodatok001
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21
|
materiál pre výchovu detí v MŠ 155,84 a kanc.potr.24eur
|
179,84 |
s DPH |
14
|
|
20.02.2014 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
aSc Malotriedka ZŠ na rok 2014- upgrade ročný
|
99,00 |
s DPH |
9
|
|
07.02.2014 |
aSc Applied Software Consultans , s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
hovorné z pevnej linky za mesiac január
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby ochrany bezp. práce a protipožiarnej ochrany jan.14
|
66,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.02.2014 |
BEPOKE, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
ŠJ Považská 86 obedov na febr.
|
205,54 |
s DPH |
7
|
|
07.02.2014 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
3 ks učebnice AJ Project 1 -SB + CD k učebnici
|
54,70 |
s DPH |
10
|
|
11.02.2014 |
GLOSSA, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
mobilná linka s hovorným
|
38,03 |
s DPH |
|
zmluva z 15. 12. 2006
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
42 ks SL na január á 3,50
|
147,00 |
s DPH |
1
|
|
13.02.2014 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
druhá mobilná linka s hovorným
|
7,75 |
s DPH |
|
zmluva z 19. 12. 2009
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
antivírová ochrana AVG na roky 2014 a 2015
|
81,52 |
s DPH |
15
|
|
20.02.2014 |
Cígler Software a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
47 ks SL na febr.
|
164,50 |
s DPH |
6
|
|
20.02.2014 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
energie za 1. Q. 2014
|
808,00 |
s DPH |
|
zmluva z 29.12.2009
|
03.02.2014 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
materiál pre výchovu detí v ŠKD
|
180,91 |
s DPH |
16
|
|
24.02.2014 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
tonery 9 ks do Brother a HP LJ
|
305,35 |
s DPH |
13
|
|
25.02.2014 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
materiál na výchovu v ZŠ
|
148,04 |
s DPH |
17
|
|
27.02.2014 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
USB káble na prip. tl. toner 1ks, preinšt. tlačiarní
|
60,46 |
s DPH |
18
|
|
27.02.2014 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
20 obedov na marec
|
26,80 |
s DPH |
19
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
pranie bielizne za febr. 71 ks
|
71,85 |
s DPH |
11
|
|
03.03.2014 |
Ing. Anna Biliňska, laundromat |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
upratovanie za február
|
64,15 |
s DPH |
|
zmluva z 30.6.2004
|
10.03.2014 |
ČaSS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |