Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 123/2015 energie za aug. - riaditeľstvo 205,45 s DPH zmluva z 28.11.2014 27.08.2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 04.09.2015
Faktúra 77/2019 Čass upratovanie apríl 16,20 s DPH 3/2015 13.05.2019 ČaSS, spol. s r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 21.05.2019 22.05.2019
Faktúra 71/2019 DATAComp Asus notebook 344,65 s DPH 24/2019 02.05.2019 DataComp s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 72/2019 DFN energie marec 59,36 s DPH 5/2016 z 08.07.2016 03.05.2019 Detská fakultná nemocnica Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 73/2019 BEPOKE služby OPP a BTS apríl 66,40 s DPH 2014 z 01.01.2014 07.05.2019 BEPOKE, sro ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 14.05.2019 15.05.2019
Faktúra 74/2019 ST pevná linka BP apríl 29,00 s DPH 2017 z 28.09.2017 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 14.05.2019 15.05.2019
Faktúra 75/2019 O2 mobilné linky RŠ a ZRŠ 30,24 s DPH 2017 z 29.09.2017 09.05.2019 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 14.05.2019 15.05.2019
Faktúra 76/2019 SWAN 4G internet máj 19,99 s DPH 2015 z 07.10.2015 13.05.2019 SWAN Mobile a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 14.05.2019 15.05.2019
Faktúra 22024 Up Dejeuner kredit na stravovanie 431,30 s DPH 2/2024 05.01.2024 Up Déjeuner, s.r.o ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 08.01.2024 23.01.2024
Faktúra 12024 ST pevná linka december 3,90 s DPH 2017 z 28.09.2017 04.01.2024 Slovak Telekom, s.r.o ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 12.01.2024 23.01.2024
Faktúra 78/2019 VERLAG Dashofer vydavateľstvo ročný prístup 62,00 s DPH 57/2018 13.05.2019 VERLAG Dashofer, vydavateľstvo ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 21.05.2019 22.05.2019
Faktúra 32024 Čass upratovanie december 72,00 s DPH 3/2015 08.01.2024 ČaSS, spol. s r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 12.01.2024 23.01.2024
Faktúra 79/2019 DFN prenájom priestorov máj 56,50 s DPH 5/2016 z 08.07.2016 13.05.2019 Detská fakultná nemocnica Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 21.05.2019 22.05.2019
Faktúra 80/2019 UP Slovensko 500 ks SL 1 867,62 s DPH 4/2019 14.05.2019 Le Che Dejeneuer s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 21.05.2019 22.05.2019
Faktúra 81/2019 Dráčik materiál do výchovy 49,11 s DPH 26/2019 16.05.2019 Dráčik DIVI spol s r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 21.05.2019 22.05.2019
Faktúra 82/2019 UNLP prenájom priestorov máj 98,12 s DPH 09/2015 z 20.11.2015 27.05.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 28.05.2019 29.05.2019
Faktúra 83/2019 UNLP energie máj 268,19 s DPH 09/2015 z 20.11.2015 27.05.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 28.05.2019 29.05.2019
Faktúra 84/2019 UNLP prenájom priestorov Eú máj 96,18 s DPH 6/2017 z 18.07.2017 27.05.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 28.05.2019 29.05.2019
Faktúra 85/2019 UNLP energie Eú máj 266,40 s DPH 06/2017 z 18.07.2017 27.05.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 28.05.2019 29.05.2019
Faktúra 86/2019 Biliňská pranie bielizne 28,65 s DPH 2/2019 28.05.2019 Ing. Anna Biliňska, laundromat ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Nelli Csillaghová riaditeľka školy 29.05.2019 29.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3812