Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok001		s DPH			27.10.2011
	Faktúra	21	materiál pre výchovu detí v MŠ 155,84 a kanc.potr.24eur	179,84	s DPH	14		20.02.2014	PRESTO CO, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	12	aSc Malotriedka ZŠ na rok 2014- upgrade ročný	99,00	s DPH	9		07.02.2014	aSc Applied Software Consultans , s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	13	hovorné z pevnej linky za mesiac január	36,41	s DPH		zmluva z 19.1.2005	07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	14	služby ochrany bezp. práce a protipožiarnej ochrany jan.14	66,40	s DPH		1/2014	07.02.2014	BEPOKE, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	15	ŠJ Považská 86 obedov na febr.	205,54	s DPH	7		07.02.2014	ŠJ Považská	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	16	3 ks učebnice AJ Project 1 -SB + CD k učebnici	54,70	s DPH	10		11.02.2014	GLOSSA, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	17	mobilná linka s hovorným	38,03	s DPH		zmluva z 15. 12. 2006	12.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	18	42 ks SL na január á 3,50	147,00	s DPH	1		13.02.2014	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	19	druhá mobilná linka s hovorným	7,75	s DPH		zmluva z 19. 12. 2009	19.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	20	antivírová ochrana AVG na roky 2014 a 2015	81,52	s DPH	15		20.02.2014	Cígler Software a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	22	47 ks SL na febr.	164,50	s DPH	6		20.02.2014	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	10	energie za 1. Q. 2014	808,00	s DPH		zmluva z 29.12.2009	03.02.2014	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	23	materiál pre výchovu detí v ŠKD	180,91	s DPH	16		24.02.2014	PRESTO CO, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	24	tonery 9 ks do Brother a HP LJ	305,35	s DPH	13		25.02.2014	Ing. Godočík Juraj	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	25	materiál na výchovu v ZŠ	148,04	s DPH	17		27.02.2014	PRESTO CO, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	26	USB káble na prip. tl. toner 1ks, preinšt. tlačiarní	60,46	s DPH	18		27.02.2014	Ing. Godočík Juraj	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				28.02.2014
	Faktúra	27	20 obedov na marec	26,80	s DPH	19		03.03.2014	ŠJ pri MŠ Obrancov mieru	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				02.04.2014
	Faktúra	28	pranie bielizne za febr. 71 ks	71,85	s DPH	11		03.03.2014	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				02.04.2014
	Faktúra	29	upratovanie za február	64,15	s DPH		zmluva z 30.6.2004	10.03.2014	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				02.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3687