Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	106/2015	upratovanie prenajatých priestorov jún 15	16,20	s DPH		3/2014 zmluva z30.04.2015	07.07.2015	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice				14.07.2015
	Faktúra	55/2019	CINEFIL Kino Úsmev	63,00	s DPH	11/2019		02.04.2019	Cinefil občianske združenie	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	47/2019	DFN energie február	59,41	s DPH		5/2016 z 08.07.2016	01.04.2019	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	48/2019	Nábytok LUNA vešiak	45,00	s DPH			02.04.2019	Nábytok Luna s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	49/2019	UNLP prenájom priestorov marec	98,12	s DPH		09/2015 z 20.11.2015	02.04.2019	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	50/2019	UNLP energie marec	290,19	s DPH		09/2015 z 20.11.2015	02.04.2019	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	51/2019	UNLP prenájom priestorov Eú marec	96,18	s DPH		06/2017 z 18.07.2017	02.04.2019	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	52/2019	UNLP energie Eú marec	263,90	s DPH		6/2017 z 18.07.2017	02.04.2019	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	53/2019	ALLTOY s.r.o. materiál do ŠKD Detská neurológia	49,01	s DPH	18/2019		02.04.2019	ALLTOYS s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	54/2019	NAY chladnička a vysávač	233,80	s DPH	19/2019		02.04.2019	NAY a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	56/2019	Čass upratovanie marec	16,20	s DPH		3/2015	04.04.2019	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	45/2019	B2B partner kreslá a konferenčné stoličky	556,80	s DPH	15/2019		01.04.2019	B2B partner s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	57/2019	BEPOKE služby OPP a BS marec	66,40	s DPH		2014 z 01.01.2014	08.04.2019	BEPOKE, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	58/2019	ST pevná linka BP marec	29,00	s DPH		2017 z 28.09.2017	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	59/2019	SWAN 4G internet apríl	19,99	s DPH		2015 z 07.10.2015	08.04.2019	SWAN Mobile a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	60/2019	DFN prenájom priestorov apríl	56,50	s DPH		5/2016 z 08.07.2016	09.04.2019	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	61/2019	O2 mobilné linky RŠ a ZRŠ	30,00	s DPH		2017 z 29.09.2017	10.04.2019	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	18.04.2019	18.04.2019
	Faktúra	62/2019	ROMAXX pracovná obuv Suchá	32,90	s DPH	20/2019		10.04.2019	VZP ROMAXX	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	18.04.2019	18.04.2019
	Faktúra	63/2019	Biliňská pranie bielizne	43,50	s DPH	2/2019		16.04.2019	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	18.04.2019	18.04.2019
	Faktúra	191/2023	Kristián Petro toner pre Pamistku	16,80	s DPH	31/2023		13.11.2023	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Nelli Csillaghová	riaditeľka školy	16.11.2023	28.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3737