Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	552025	Cinefil Kino Úsmev filmové predstavenie	114,00	s DPH	112025		01.04.2025	Cinefil občianske združenie	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	582025	Biliňská pranie bielizne	106,20	s DPH	22025		01.04.2025	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	572025	Up Déjeuner kredit na stravovanie	939,97	s DPH	12025		01.04.2025	Up Déjeuner, s.r.o	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	01.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	562025	Kristián Petro servisné práce	177,12	s DPH	102025		01.04.2025	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	04.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	532025	DFN energie február	178,05	s DPH		2024 z 14.03.2024	25.03.2025	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	542025	DFN prenájom priestorov február	52,40	s DPH		2024 z 14.03.2024	25.03.2025	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	512025	UNLP energie február	342,95	s DPH		2021 z 15.03.2021	24.03.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	522025	UNLP energie eú február	323,30	s DPH		2022 z 15.08.2022	24.03.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	502025	UNLP upratovanie eú február	49,20	s DPH		2022 z 15.08.2022	24.03.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	492025	UNLP upratovanie február	50,43	s DPH		2021 z 15.03.2021	24.03.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	482025	MediCool pracovné nohavice DIO M.	23,00	s DPH	92025		24.03.2025	Medi Cool s.ro.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Objednávka	102025	Kristián Petro servisné práce tlačiarne Pamistke	177,12	s DPH			20.03.2025	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		03.04.2025
	Objednávka	112025	Kino Úsmev Deň učiteľov Kavej	114,00	s DPH			20.03.2025	Cinefil občianske združenie	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		03.04.2025
	Objednávka	92025	MediCool pracovné nohavice DIO M.	23,00	s DPH			20.03.2025	Medi Cool s.ro.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		03.04.2025
	Objednávka	82025	EDOS online školenie Zákon o cestovných náhradách	99,00	s DPH			18.03.2025	EDOS - PEM Inštitút vzdelávania	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		01.04.2025
	Faktúra	472025	Medison paušálna platba 1Q2025	93,91	s DPH		2008 z 21.01. 2008	14.03.2025	Medison, s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	462025	Biliňská pranie bielizne	92,50	s DPH	22025		10.03.2025	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	432025	Čass upratovanie február	73,80	s DPH		2015	07.03.2025	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	442025	Generali ročné poistenie majetku z projektu DigiEdu	461,76	s DPH		2025 z 06.03.2025	07.03.2025	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	452025	4ka SWAN 4G internet marec	20,49	s DPH		2015 z 07.10.2015	07.03.2025	SWAN Mobile a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3737