|
|
Faktúra |
138
|
15 balíkov kanc. papier
|
40,50 |
s DPH |
68
|
|
01.12.2014 |
PRESTO CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Le Che Dejeneur 181 ks SL december
|
640,94 |
s DPH |
67/2017
|
|
13.12.2017 |
Le Che Dejeneuer s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Ležiaca Bosorka predvianočný večierok
|
159,90 |
s DPH |
67/2016
|
|
20.12.2016 |
Ležiaca bosorka |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
rúška na tvár a zdravotn. rukavice
|
16,46 |
s DPH |
67
|
|
20.11.2012 |
FARMAKOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Odkladacia skrika 3 sekcie 9 priečinkov 2 ks a otvorená skr. flexus 3 pol. 2 ks
|
1 049,28 |
s DPH |
67
|
|
08.12.2015 |
AJ produkty a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
údržba inter. pripojenia a USB
|
19,92 |
s DPH |
67
|
|
26.11.2013 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
67 obedov v ŠJ ZŠ Považská
|
160,13 |
s DPH |
67
|
|
10.11.2014 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Hornbach materiál Eú
|
62,42 |
s DPH |
66/2017
|
|
04.12.2017 |
Hornbach Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
ŠJ Považská december
|
33,46 |
s DPH |
66/2016
|
|
16.12.2016 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na rok 2016
|
39,89 |
s DPH |
66/2015
|
|
23.11.2015 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
obálky, lepidlo, tuhy , popisovače
|
54,18 |
s DPH |
66
|
|
26.11.2013 |
PRESTO CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
pamlak, modelárska sadra, slovakryl biely
|
137,83 |
s DPH |
66
|
|
20.11.2012 |
DOM FARIEB sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
14 obedov v ŠJ MŠ Obr. mieru
|
33,46 |
s DPH |
66
|
|
03.11.2014 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Merkury Market materiál Eú
|
107,71 |
s DPH |
65/2017
|
|
19.12.2017 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Merkury Market materiál Eú
|
172,87 |
s DPH |
65/2017
|
|
05.12.2017 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
UNLP SL 68 ks december
|
251,60 |
s DPH |
65/2016
|
|
15.12.2016 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
3 biele skrine na oddelenia z daru na did. pomôcky
|
806,67 |
s DPH |
65/2015
|
|
26.11.2015 |
STEJA sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
sadra, moridlo, slovakryl
|
30,20 |
s DPH |
65
|
|
26.11.2013 |
DOM FARIEB sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
78 ks SL v UNLP
|
280,80 |
s DPH |
65
|
|
20.11.2014 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
130 obedov ŠJ Považská po 2,39 €
|
310,70 |
s DPH |
65
|
|
08.11.2012 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
04.12.2012 |