Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2432024 Moje papiernictvo materiál do výchovy 107,26 s DPH 622024 23.12.2024 Moje papiernictvo ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 27.12.2024 30.12.2024
Objednávka 622024 Moje papiernictvo materiál do výchovy 107,26 s DPH 23.12.2024 Moje papiernictvo ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 07.01.2025
Objednávka 582024 prvynakup.sk "drager" 306,75 s DPH 23.12.2024 prvynakup.sk ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 07.01.2025
Objednávka 612024 EKO toner kancelársky materiál 299,94 s DPH 23.12.2024 EKO toner s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 07.01.2025
Objednávka 602024 Pens darčekové perá s DPH 23.12.2024 Pens darčekové perá ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 07.01.2025
Objednávka 592024 Montemama materiál do výchovy 1 001.80 s DPH 23.12.2024 Montemama ATEO s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 07.01.2025
Faktúra 2312024 DFN energie november 180,13 s DPH 2024 z 14.03.2024 20.12.2024 Detská fakultná nemocnica Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2322024 DFN prenájom priestorov november 52,40 s DPH 2024 z 14.03.2024 20.12.2024 Detská fakultná nemocnica Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2342024 Up Déjeuner darčekové poukážky 551,14 s DPH 572024 20.12.2024 Up Déjeuner, s.r.o ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2352024 DATACOMP ohrievač, usbčka 242,70 s DPH 542024 20.12.2024 DataComp s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2362024 ALZA ochladzovač vzduchu 478,27 s DPH 552024 20.12.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2372024 insGRAF materiál do výchovy, stoly a stoličky 1 188,20 s DPH 562024 20.12.2024 insGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2382024 IKEA interiérové vybavenie 5 446,47 s DPH 532024 20.12.2024 IKEA ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 27.12.2024 30.12.2024
Objednávka 552024 ALZA ochladzovač vzduchu 478,27 s DPH 20.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 03.01.2025
Objednávka 562024 insGRAF materiál do výchovy, stoly a stoličky 1 188,20 s DPH 20.12.2024 insGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 03.01.2025
Objednávka 542024 DATACOMP ohrievač, usbčka 242,70 s DPH 20.12.2024 DataComp s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 03.01.2025
Objednávka 572024 Up Déjeuner darčekové poukážky 551,14 s DPH 20.12.2024 Up Déjeuner, s.r.o ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 03.01.2025
Faktúra 2282024 UNLP upratovanie eú november 34,08 s DPH 2022 z 15.08.2022 19.12.2024 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2302024 UNLP energie eú november 308,30 s DPH 2022 z 15.08.2022 19.12.2024 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2272024 UNLP upratovanie november 34,85 s DPH 2021 z 15.03.2021 19.12.2024 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beliš Ján poverený riaditeľ školy 23.12.2024 30.12.2024
zobrazené záznamy: 201-220/3740