|
|
Faktúra |
118/2015
|
hovorné pevná linka za júl
|
29,41 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
služby bezpečnosti práce a protipož. ochrany júl15
|
66,40 |
s DPH |
|
zmluva z 1.1.2014
|
05.08.2015 |
BEPOKE, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
energie za jún 15 v šatni
|
41,73 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
28.07.2015 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
upratovanie prenajatých priestorov júl 15
|
34,51 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
27.07.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
externý HD 1,5TB , vrátane inštalácie, vyh. zálohy a obnovy dát
|
99,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
nájom riaditeľstva ZŠ júl 2015
|
98,12 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
27.07.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
energie za júl - riaditeľstvo
|
205,45 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
27.07.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
odpadová nádoba UNLP 2.plr. 15
|
8,58 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
27.07.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
druhá mobilná linka a prenosný internet
|
21,53 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009 a dopl. internet 28.5.2014
|
20.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
mobilná linka 1 od 8.64.-7.7.2015
|
18,79 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
učebné listy, triedne knihy a iné škol. tlačivá na š.r.15/16
|
306,88 |
s DPH |
40/2015
|
|
14.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
nájomné šatne za júl
|
24,28 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
10.07.2015 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
upratovanie prenajatých priestorov jún 15
|
16,20 |
s DPH |
|
3/2014 zmluva z30.04.2015
|
07.07.2015 |
ČaSS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
pranie a žehlenie zdratovníckych odevov OOPP v júli 2015
|
21,90 |
s DPH |
2/2015
|
|
07.07.2015 |
Ing. Anna Biliňska, laundromat |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
služby bezpečnosti práce a protipož. ochrany jún15
|
66,40 |
s DPH |
|
zmluva z 1.1.2014
|
07.07.2015 |
BEPOKE, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
hovorné pevná linka za jún
|
29,33 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
slávnostný obed pri ukončení šk. roka
|
239,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ALDI sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
učebné listy, triedne knihy a iné škol. tlačivá na š.r.15/16
|
306,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
slávnostný obed pri ukončení šk. roka
|
239,86 |
s DPH |
41/2015
|
|
03.07.2015 |
ALDI sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
pracovná zdravotná služba za 2.Q.15
|
91,62 |
s DPH |
|
zmluva z 21.1.2008
|
02.07.2015 |
Medison, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
14.07.2015 |