Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 183 farbičky progresso. lepidlo Wurstol a iné pomôcky 321,83 s DPH 74 27.12.2013 PRESTO CO, sro ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Objednávka 74 farbičky progresso, lepidlo Wurstol a iné pomôcky 321,83 s DPH 23.12.2013 PRESTO CO, sro ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beáta Hvozdíková riaditeľka školy 27.12.2013
Faktúra 182 hlasové služby mobilná linka 9,17 s DPH zmluva z 19.12.2009 19.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Objednávka 73 časopis Pán učiteľ čísla 1-5 na rok 2014 9,45 s DPH 18.12.2013 MUSICA LITURGICA, s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beáta Hvozdíková riaditeľka školy 27.12.2013
Faktúra 181 časopis Pán učiteľ 2014 9,45 s DPH 73 18.12.2013 MUSICA LITURGICA, s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 180 upratovacie práce za mesiac dec. 64,15 s DPH zmluva z 30.06.2004 17.12.2013 ČaSS, spol. s r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 178 nájomné nebytových priestorov za 4.Q.2013 320,62 s DPH zmluva z 29.12.2009 12.12.2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 177 hlasové služby mobilná linka 38,03 s DPH zmluva z 15.12.2006 12.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 179 kalendáre, kanc. papier 65,56 s DPH 72 12.12.2013 PRESTO CO, sro ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 176 36 ks SL za dec. 126,00 s DPH 69 11.12.2013 Univerzitná nemocnica L. Pasteura ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Objednávka 72 kalendáre na r.2014, kanc. papier, spis. obaly 65,56 s DPH 10.12.2013 PRESTO CO, sro ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beáta Hvozdíková riaditeľka školy 17.12.2013
Faktúra 175 pevná linka za nov. 29,60 s DPH zmluva z 19.1.2005 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 174 časopis Efeta na r.2014 6,00 s DPH 71 06.12.2013 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 173 dohľad nad pracovným prostredím za 4.Q.13 adr.sl. 91,62 s DPH zmluva z 21.1.2008 06.12.2013 Medison, s.r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Objednávka 71 časopis Efeta 1-4/2014 6,00 s DPH 06.12.2013 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beáta Hvozdíková riaditeľka školy 16.12.2013
Faktúra 172 35 obedov na dec. 83,65 s DPH 70 05.12.2013 ŠJ Považská ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 171 práce bezpečnostného technika a PPO na dec. 66,40 s DPH zmluva z 1.10.2009 05.12.2013 Ing. Jakub Klein ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Objednávka 70 35 obedov v ŠJ Považská na dec. 83,65 s DPH 04.12.2013 ŠJ Považská ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Mgr. Beáta Hvozdíková riaditeľka školy 12.12.2013
Faktúra 170 práce bezp. technika a PPO za nov. 66,40 s DPH zmluva z 1.10.2009 04.12.2013 Ing. Jakub Klein ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
Faktúra 169 upratovacie práce za mesiac november 64,15 s DPH zmluva z 30.6.2014 03.12.2013 ČaSS, spol. s r.o. ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice 27.12.2013
zobrazené záznamy: 3261-3280/3812