|
|
Faktúra |
1182025
|
DFN prenájom priestorov máj
|
52,40 |
s DPH |
|
2024 z 14.03.2024
|
24.06.2025 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1172025
|
DFN energie máj
|
126,30 |
s DPH |
|
2024 z 14.03.2024
|
24.06.2025 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
Biliňská pranie bielizne
|
121,50 |
s DPH |
22025
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Biliňska, laundromat |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1152025
|
UNLP energie eú máj
|
|
s DPH |
|
2022 z 15.08.2022
|
18.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1142025
|
UNLP energie máj
|
|
s DPH |
|
2021 z 15.03.2021
|
18.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1132025
|
UNLP upratovanie eú máj
|
49,20 |
s DPH |
|
2022 z 15.08.2022
|
18.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1122025
|
UNLP upratovanie máj
|
50,43 |
s DPH |
|
2021 z 15.03.2021
|
18.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
dm drogerie dezinfekčné a hygienické potreby
|
175,10 |
s DPH |
282028
|
|
18.06.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
Pedig materiál na pletenie
|
99,20 |
s DPH |
272025
|
|
17.06.2025 |
Pedig - shop |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1082025
|
SOFTY.sk online office 2024
|
16,89 |
s DPH |
252025
|
|
16.06.2025 |
SOFTY SOFTY.sk váš kancelársky software Ant Media, |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
insGraf stôl a stoličky na oddelenie KDaD E
|
562,20 |
s DPH |
262025
|
|
16.06.2025 |
insGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
ALZA materiál do výchovy
|
355,03 |
s DPH |
242025
|
|
11.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062025
|
Kristián Petro servisné práce tlačiarní v zborovni
|
119,31 |
s DPH |
232025
|
|
11.06.2025 |
Kristián PETRO |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1042025
|
Medison paušálna platba 2Q2025
|
93,91 |
s DPH |
|
2008 z 21.01. 2008
|
10.06.2025 |
Medison, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052025
|
SWAN 4ka 4G internet jún
|
20,49 |
s DPH |
|
2015 z 07.10.2015
|
10.06.2025 |
SWAN Mobile a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
O2 mobilné linky RŠ, Pamistka máj
|
24,18 |
s DPH |
|
2017 z 29.09.2017
|
06.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
UNLP prenájom priestorov máj
|
118,42 |
s DPH |
|
2021 z 15.03.2021
|
05.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
UNLP prenájom priestorov eú máj
|
116,08 |
s DPH |
|
2022 z 15.08.2022
|
05.06.2025 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1002025
|
ST pevná linka máj
|
20,49 |
s DPH |
|
2017 z 28.09.2017
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
992025
|
Čass upratovanie máj
|
73,80 |
s DPH |
|
2015
|
03.06.2025 |
ČaSS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beliš Ján |
poverený riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |