Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1762024	Up Déjeuner kredit na stravovanie a karty 2ks	530,08	s DPH	22024		01.10.2024	Up Déjeuner, s.r.o	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	01.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1772024	BEPOKE služby OPP a BTS september	66,40	s DPH		2014 z 01.01.2014	02.10.2024	BEPOKE, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1782024	Petro Kristián farebné tonery pre RŠ	97,20	s DPH	392024		03.10.2024	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1792024	ST pevná linka september	19,99	s DPH		2017 z 28.09.2017	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1802024	O2 mobilné linky september	19,57	s DPH		2017 z 29.09.2017	07.10.2024	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1812024	MediCool pracovné nohavice Szé.	25,00	s DPH	402024		07.10.2024	Medi Cool s.ro.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1832024	UNLP prenájom priestorov október	118,42	s DPH		2021 z 15.03.2021	07.10.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1822024	4KA Swang 4G internet október	19,99	s DPH		2015 z 07.10.2015	07.10.2024	SWAN Mobile a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1842024	UNLP prenájom priestorov eú október	116,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	07.10.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	1852024	Čass upratovanie september	72,00	s DPH		3/2015	09.10.2024	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	14.10.2024	14.10.2024
	Objednávka	392024	Petro Kristián farebné tonery pre riaditeľa	97,20	s DPH			25.09.2024	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		09.10.2024
	Objednávka	382024	Moje papiernictvo materiál pre ZŠ, ŠKD a MŠ	899,41	s DPH			16.09.2024	Moje papiernictvo	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		30.09.2024
	Objednávka	372024	Kantorka odborno konzultačný seminár Beliš	49,00	s DPH			16.09.2024	KANTORKA n.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		30.09.2024
	Faktúra	1712024	UNLP energie august	305,95	s DPH		2021 z 15.03.2021	20.09.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1692024	UNLP upratovanie august	34,85	s DPH		2021 z 15.03.2021	20.09.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1682024	Moje papiernictvo materiál pre ZŠ,ŠK,MŠ	899,41	s DPH	382024		17.09.2024	Moje papiernictvo	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1702024	UNLP upratovanie eú august	34,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	20.09.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1722024	UNLP energie eú august	287,37	s DPH		2022 z 15.08.2022	20.09.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1742024	DFN energie august	105,93	s DPH		2024 z 14.03.2024	24.09.2024	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	1752024	DFN prenájom priestorov august	52,40	s DPH		2024 z 14.03.2024	24.09.2024	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.09.2024	27.09.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/3781