Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2092024	Biliňská pranie bielizne	99,90	s DPH	32024		25.11.2024	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2082024	UNLP energie eú október	283,33	s DPH		2022 z 15.08.2022	15.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2072024	UNLP energie október	302,19	s DPH		2021 z 15.03.2021	15.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2052024	UNLP upratovanie október	34,85	s DPH		2021 z 15.03.2021	13.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2062024	UNLP upratovanie eú október	34,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	13.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	442024	ICV videoseminár Evidencia a inventarizácia majetku k 31.12.2024	35,00	s DPH			13.11.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		27.11.2024
	Zmluva	52024	Zmluva o spolupráci - dobrovoľníctvo		s DPH			08.11.2024	Gymnázium Poštová	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		15.11.2024
	Faktúra	2042024	SWAN 4G internet november	19,99	s DPH		2015 z 07.10.2015	08.11.2024	SWAN Mobile a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	2032024	UNLP prenájom priestorov eú november	116,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	07.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	2022024	UNLP prenájom priestorov november	118,42	s DPH		2021 z 15.03.2021	07.11.2024	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1992024	Čass upratovanie október	72,00	s DPH		2015	06.11.2024	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Objednávka	432024	Komensky Virtuálna knižnica 2025	63,36	s DPH			06.11.2024	Komenský s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		20.11.2024
	Faktúra	2002024	O2 mobilné linky október	22,58	s DPH		2017 z 29.09.2017	06.11.2024	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	2012024	Komenský Virtuálna knižnica	63,36	s DPH	432024		06.11.2024	Komenský s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1982024	ST pevná linka BP október	19,99	s DPH		2017 z 28.09.2017	05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1972024	BEPOKE služby OPP a BTS október	66,40	s DPH		2014 z 01.01.2014	05.11.2024	BEPOKE, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1962024	Up Déjeuner kredit na stravovanie	453,12	s DPH	22024		01.11.2024	Up Déjeuner, s.r.o	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	04.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1952024	Biliňská pranie bielizne	151,30	s DPH	32024		29.10.2024	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	30.10.2024	31.10.2024
	Zmluva	42024	Zmluva o spolupráci		s DPH			28.10.2024	Knižnica pre mládež	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		31.10.2024
	Faktúra	1932024	DFN energie september	112,53	s DPH		2024 z 14.03.2024	23.10.2024	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	25.10.2024	25.10.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/3812