Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Košice ZŠ s MŠ pri zdr. zariadení, Trieda SNP1, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	222025	aSc agenda Edupage PRO - Malotriedka	199,00	s DPH	42025		03.02.2025	aSc Applied Software Consultans , s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	11.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	212025	BEPOKE služby OPP a BTS január	66,40	s DPH		2014 z 01.01.2014	03.02.2025	BEPOKE, sro	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	11.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	202025	Up Dejeuner kredit na stravovanie február	593,65	s DPH	12025		03.02.2025	Up Déjeuner, s.r.o	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	03.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	192025	Generali ročné poistenie majetku	149,92	s DPH		2017 z 26.01.2017	03.02.2025	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	04.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	182025	UNLP karty na výťah 2 ks	90,00	s DPH	472024		03.02.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	11.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	172025	Biliňská pranie bielizne	58,80	s DPH	22025		28.01.2025	Ing. Anna Biliňska, laundromat	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	29.01.2025	03.02.2025
	Faktúra	162025	DFN prenájom priestorov december	52,40	s DPH		2024 z 14.03.2024	22.01.2025	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	152025	DFN energie december	180,62	s DPH		2024 z 14.03.2024	22.01.2025	Detská fakultná nemocnica Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	122025	UNLP upratovanie eú december	34,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	17.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	112025	UNLP upratovanie december	34,85	s DPH		2021 z 15.03.2021	17.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	142025	UNLP energie eú december	311,71	s DPH		2022 z 15.08.2022	17.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	132025	UNLP energie december	330,57	s DPH		2021 z 15.03.2021	17.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Zmluva	12025	Kolektívna zmluva na rok 2025		s DPH			16.01.2025	OZPŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		22.01.2025
	Faktúra	102025	Čass upratovanie december	72,00	s DPH		3/2015	14.01.2025	ČaSS, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	92025	Polygra Kristián Petro servisné práce	143,91	s DPH	32025		14.01.2025	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	82025	Polygra Kristián Petro toner Toshiba	51,66	s DPH	32025		13.01.2025	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	72025	O2 mobilné linky	19,54	s DPH		2017 z 29.09.2017	13.01.2025	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	20.01.2025	27.01.2025
	Objednávka	32025	Kristián Petro toner TOSHIBA do zborovne	195,57	s DPH			13.01.2025	Kristián PETRO	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy		27.01.2025
	Faktúra	62025	UNLP prenájom priestorov eú január	116,08	s DPH		2022 z 15.08.2022	09.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	10.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	52025	UNLP prenájom priestorov január	118,42	s DPH		2021 z 15.03.2021	09.01.2025	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice	Mgr. Beliš Ján	poverený riaditeľ školy	10.01.2025	14.01.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3812